Анулиране и възстановяване на плащания
Тази страница е за вече записани плащания. Вместо да променяте или изтривате оригиналното плащане, системата създава отделна корекция, която остава свързана с него.
Кога се ползва тази страница
Използвайте я, когато:
- плащането е записано погрешно и трябва да бъде анулирано;
- трябва да върнете част или цялата сума на клиента;
- работите с фискален бон и трябва да издадете обратен фискален документ.
Къде се прави корекцията
- Отворете продажбата.
- Отворете вече записаното плащане.
- Изберете:
- „Анулирай плащане“
- „Възстанови плащане“
Ако плащането още не е записано в продажбата, не правите корекция. Просто махнете незаписания ред от формата за плащане.
Каква е разликата
Анулирай плащане
Използвайте „Анулирай плащане“, когато оригиналното плащане изобщо не трябва да остава като валиден запис.
Важно:
- анулирането е за цялата сума;
- не въвеждате отделна сума;
- коригиращото плащане е за същата стойност като оригинала, но с обратен знак.
Възстанови плащане
Използвайте „Възстанови плащане“, когато трябва да върнете част или цялата сума.
Важно:
- въвеждате сума за възстановяване;
- системата показва „Максимална сума за възстановяване“;
- можете да върнете само оставащата възстановима сума, ако вече е имало предишни възстановявания.
Какво прави системата
При корекция системата:
- създава нов запис, свързан с оригиналното плащане;
- пази историята на първоначалното плащане;
- преизчислява сумите по продажбата;
- не позволява да редактирате самото оригинално плащане все едно нищо не се е случило.
Това е причината за записани плащания да се ползват корекции, а не директна промяна на метода, сумата или касата.
Основни ограничения
- не може да коригирате вече коригиращо плащане;
- корекцията трябва да е към плащане от същия бизнес и същата валута;
- коригиращата сума винаги е с обратен знак спрямо оригинала;
- едно плащане не може да бъде анулирано два пъти;
- не може да възстановявате анулирано плащане;
- не може да възстановявате над оставащата възстановима сума;
- при фискално плащане корекцията изисква апарата, издал оригиналния бон — вижте Как работи фискалният поток.
Как работи фискалният поток
При фискални плащания има допълнителни правила:
- оригиналното плащане трябва вече да има издаден фискален бон;
- за фискално анулиране и възстановяване се поддържат само плащания в брой с фискален тип за брой;
- трябва да има избрано и готово за работа устройство във Фискални устройства и фискален печат.
Ако условията са изпълнени, системата може да отпечата обратен фискален документ за корекцията.
От кой апарат се издава сторното
Сторно бонът се издава от касовия апарат, отпечатал оригиналния бон. Затова преди корекцията системата проверява серийния номер на фискалната памет на избрания апарат.
Възможните случаи са три:
- Апаратът е същият — корекцията се записва и сторно бонът се печата.
- Избран е друг апарат — корекцията не се записва и виждате съобщението „Сторно бонът трябва да се издаде от касовия апарат, отпечатал оригиналния бон (фискална памет ...)“. Изберете правилния апарат във Фискални устройства и фискален печат и повторете.
- Апаратът не отговаря — корекцията се записва, а печатът е отбелязан като неуспешен. Съобщението е „Фискалното устройство не отговаря, затова сторно бонът не беше отпечатан. Отпечатайте го по-късно от апарата, издал оригиналния бон.“
Ако работите на няколко работни места с различни апарати, отворете корекцията от работното място с апарата, издал оригиналния бон. Серийният номер на фискалната памет на плащането се вижда в самия екран на плащането.
Когато корекцията се прави от браузър, без избран апарат или по нефискален бон, тя минава без проверка за апарат, а сторно бонът се печата по-късно — отново само от апарата на оригинала.
Печат на обратен документ
След корекцията може да имате действие за печат на обратен документ:
- „Печат на обратен документ“
- „Опитай отново да отпечаташ обратния документ“, ако предишният опит е бил неуспешен
Това е отделно от печата на първоначалния фискален бон.
Какво попълвате в прозореца
При корекцията може да видите:
- „Сума за възстановяване“ при възстановяване;
- „Причина“, когато се показва поле за бележка.
При анулиране на плащане не въвеждате отделна сума, защото анулирането е за цялата стойност на оригиналния запис.
Кога коя операция е по-правилна
- Ползвайте анулиране, когато плащането е въведено погрешно и не трябва да остава като валиден финансов запис.
- Ползвайте възстановяване, когато плащането е било реално, но трябва да върнете част или цялата сума.